Snadno přefakturujte náklady vytvořením faktury vydané rovnou z faktury přijaté. Po aplikaci scénáře se ve ABRA Flexi / FlexiBee na detailu faktury přijaté zobrazí tlačítko “Přefakturovat”. Po jeho stisknutí můžete zadat tyto údaje:

• Kód firmy – zvolíte firmu odběratele, na kterou má být faktura vytvořena. Pokud ponecháte pole prázdné, bude doklad bez firmy, je možné ji doplnit později.
• Datum vystavení – datum vystavení nového dokladu. Výchozí hodnota je datum vystavení přijaté faktury.
• Ignorovat slevu dokladu – zda má být přenesena případná slevu na dokladu.
• Marže – určete, o kolik procent budou zvýšené výsledné částky.
• Navázat na ceník (kód) – přidá resp. nahradí vazbu na ceník u vygenerované faktury.

V nastavení flow můžete nastavit výchozí hodnoty pro tato pole:

• Typ dokladu
• Kód firmy
• Marže
• Navázat na ceník (kód)